南宁市邕宁区中医医院

2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责和2021年主要工作任务。

（一）主要职责

南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责：开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究，卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务、养老服务、培训职责。

（二）2021年主要工作任务

 1.认真执行国家对医院的有关政策。

 2.持续执行公立医院改革制度，落实各项惠民政策。

 3.加强医院业务管理，提高医院业务质量。

 4.做好乡镇卫生院对口支援及医共体工作，扶持乡镇卫生院业务，提高业务和管理水平。

 5.加强社区卫生服务站工作。

6.强化落实新冠疫情防控措施。

7.抓好乡村振兴工作。

8.完成城区党委、政府工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

    南宁市邕宁区中医医院是国家二级甲等医院的事业单位, 经费管理方式是差额预算拨款单位,事业单位分类改革类别为公益二类。

编制床位420张，实际开放床位420张。

医院开内设机构:内一科（含壮医科）、内二（消化内科）、内三科、脑病科、康复科、外一科、骨一科、骨二科、妇产科（含中医妇科）、针灸推拿科十个病区；手术麻醉室；一个社区卫生服务站(南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站)；一个门诊部（急诊科、五官科、口腔科、肾内科、治末病科、预检分诊、发热门诊等）；检验科、放射科、B超室、心电图、药剂科、供应室；党办、院办、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤科、保卫科等，共46个科室。

2. 所属单位

  南宁市邕宁区中医医院有所属单位1个，是南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站。南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站经费管理方式是差额拨款预算事业单位，属公益二类事业单位。

    （二）部门预算单位构成

2021年部门预算单位构成：二级预算单位仅1个：南宁市邕宁区中医医院。

   三、编制现状和人员构成

  （一）编制现状

人员编制194人。

  （二）人员构成

实有人数487人(在编177人,编外310人)；退休人员61人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

  （一）2021年部门收入预算总体情况

 2021年收入总预算88.27万元，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.60%。其中：

1. 一般公共预算拨款88.27万元，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.60%；全部为城区财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算拨款0万元。

3.  国有资本经营预算拨款0万元。

4. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

 2021年支出总预算88.27万元，其中：基本支出88.27万元，占支出总预算100%，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.60%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

 1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

   （1）社会保障和就业支出预算（类）4.36万元；占支出总预算4.94%，比2020年预算48.88万元减少44.52万元，同比下降91.08%。

    （2） 卫生健康支出预算（类）83.91万元，占支出总预算95.06%，比2020年预算37.15万元减少46.76万元，下降125.87%

2. 2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    基本支出预算88.27万元，占支出总预算的100%，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.60%。其中：

①工资福利支出（类）36.94万元，占基本支出预算的41.85%，比2020年预算37.15万元减少0.21万元，同比下降0.57 %。

②对个人和家庭的补助（类）51.33万元，占基本支出总预算的58.15%，比2020年预算48.88万元增加2.45万元，同比增长5.01%。

    （2）项目支出预算。

     项目支出预算0万元，占支出总预算的0.00%。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算88.27万元，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.6%。收入预算增加的主要原因是：退休人员的抚恤金同比增加。

2021年一般公共预算支出预算88.27万元，比2020年预算86.03万元增加2.24万元，同比增长2.60%。支出预算增加的主要原因是：退休人员的抚恤金支出比2020年增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算88.27万元，其中：一般公共预算收入预算88.27万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

2021年，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算88.27万元，其中：一般公共预算支出预算88.27万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为4.36万元，主要用于：退休人员独生子女补助支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）归口管理的中医（民族）医院为83.91万元，主要用于：工资福利支出36.94万元，是在编人员基本工资支出；对个人和家庭的补助46.97万元，是支付退休人员的退休费、抚恤金。

    2. 政府性基金预算支出预算

2021年本单位无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算０万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算０万元，公务接待费支出预算０万元，公务用车购置费支出预算０万元，公务用车运行维护费支出预算０万元。202１年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算０万元，2020年预算为０万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算０万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），2020年预算为０万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算０万元。

2021年本单位无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目０个，涉及金额０万元。

2021年本单位无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆。单位价值100万元以上大型设备12台（套），主要是：磁共振、德国西门子16层螺旋CT机、高档四维彩超多谱勒超声诊断仪、全数字化彩色多谱勒超声诊断系统（4套）、德国西门子ADVIA2101全自动血液分析系统、德国西门子ADVIA2400全自动生化分析系统、ADVIA  Centaur全自动免疫分析系统、美国强生VITROS 350急症生化系统。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

 （六）涉密事项处理说明

  　2021本单位预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表（注：部门收支总体情况表；部门收入总体情况表；部门支出总体情况表；财政拨款收支总体情况表；一般公共预算支出情况表；一般公共预算基本支出情况表；一般公共预算部门支出经济分类情况表；一般公共预算政府支出经济分类情况表；一般公共预算三公两费支出情况表；政府性基金预算支出情况表；政府采购预算表；政府购买服务表；预算绩效目标表。

2021年部门预算公开表 邕宁区中医医院.xls