南宁市邕宁区中医医院2022年部门预算及“三公”经费预算

目 录

  第一部分：部门概况 - 3 -

一、南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责和2022年主要工作任务  - 3 -

（一）主要职责 - 3 -

（二）2022年主要工作任务 - 3 -

二、机构设置和部门预算单位构成 – 4 -

（一）机构设置 - 4 -

（二）部门预算单位构成 - 5 -

三、编制现状和人员构成 - 5 -

（一）编制现状 - 5 -

（二）人员构成 - 5 -

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 - 5 -

一、2022年部门收支预算总体情况 - 5 -

（一）2022年部门收入预算总体情况 –5 -

（二）2022年部门支出预算总体情况 - 5 -

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明 - 6 -

二、2022年部门财政拨款收支预算情况 - 7 -

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况 - 7 -

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况 - 7 -

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况 - 8 -

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 - 8 -

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 - 9 -

四、其他重要事项情况说明 - 9 -

（一）机关运行经费 - 9 -

（二）政府采购情况 - 10 -

（三）政府购买服务情况 - 10 -

（四）国有资产占用情况 - 10 -

（五）预算绩效管理情况 - 10 -

（六）涉密事项处理说明 - 10 -

五、专业名词解释 - 11 -

附件 - 12 -

1、部门收支总体情况表 - 12-

2、部门收入总体情况表 - 12 -

3、部门支出总体情况表 - 12 -

4、财政拨款收支总体情况表 - 12 -

5、一般公共预算支出情况表 - 12 -

6、一般公共预算基本支出情况表- 12 -

7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表- 12-

8、政府性基金预算支出情况表 - 12-

9、国有资本经营预算支出情况表- 12 -

10、一般公共预算政府支出经济分类情况表 - 12 -

11、项目支出预算绩效目标表 - 12-

附件2南宁市邕宁区中医医院2022年“三公”经费预算- 13

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况-13-

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况-13-

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究，卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务、养老服务、培训职责。

（二）2022年主要工作任务

1.执行党和国家的卫生路线方针政策。

2.继续深化卫生体制改革，全面实行药品、医用耗材零差价。

3.加强医疗质量、护理质量、医院感染质量等业务管理。

4.积极开展对口支援工作和城乡医疗一体化服务。

5.做好妇幼保健工作、产科质量管理及相关工作。

6.开展社区健康管理。

7.加强新冠疫情防控工作。

8.抓好医院行风建设管理。

9.完成乡村振兴工作任务。

10.完成其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

    南宁市邕宁区中医医院是国家二级甲等医院的事业单位, 经费管理方式是差额预算拨款单位,事业单位分类改革类别为公益二类。

编制床位420张，实际开放床位420张。

医院开内设机构:内一科（含壮医科）、内二（消化内科）、内三科、脑病科、康复科、外一科、骨一科、骨二科、妇产科（含中医妇科）、针灸推拿科十个病区；手术麻醉室；一个社区卫生服务站(南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站)；一个门诊部（急诊科、五官科、口腔科、肾内科、治末病科、预检分诊、发热门诊等）；检验科、放射科、B超室、心电图、药剂科、供应室；党办、院办、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤科、保卫科等，共46个科室。

2. 所属单位

  南宁市邕宁区中医医院有所属单位1个，是南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站。南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站经费管理方式是差额拨款预算事业单位，属公益二类事业单位。

   （二）部门预算单位构成

2022年部门预算单位构成：二级预算单位1个：南宁市邕宁区中医医院(含所属单位：南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站)

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

人员编制194人。

（二）人员构成。

实有人数498人(在编180人,编外318)；退休人员61人。

    第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算52.85万元，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比减少40.13%。其中：

1. 一般公共预算拨款52.85万元，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比减少40.13%；全部为城区财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算拨款0万元。

3.  国有资本经营预算拨款0万元。

4. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    （二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算52.85万元，其中：基本支出52.85万元，占支出总预算100%，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比减少40.13%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

    1. 2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

  （1）社会保障和就业支出预算（类）52.85万元；占支出总预算100.00%，比2021年预算4.36万元增加48.49万元，同比增长1112.16%。

    （2）卫生健康支出预算（类）0万元，占支出总预算0.00%，比2021年预算83.91万元减少83.91万元，下降100.00%

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

     基本支出预算52.85万元，占支出总预算的100%，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比下降40.13.%。其中：

①工资福利支出预算0万元，占基本支出预算的0%，比2021年预算36.94万元减少36.94万元，同比下降100.00 %。

②对个人和家庭的补助（类）支出预算52.85万元，占基本支出总预算的100%，比2021年预算51.33万元增加1.52万元，同比增长2.96%。

    （2）项目支出预算

     项目支出预算0万元，占支出总预算的0.00%。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

1.2022年一般公共预算收入预算52.85万元，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比下降40.13.%。收入预算减少的主要原因是：2022年一般公共预算支出预算中在编人员工资福利支出不列入，比2021年预算36.94万元减少36.94万元，下降100%。

2.2022年一般公共预算支出预算52.85万元，比2021年预算88.27万元减少35.42万元，同比下降401.3%。支出预算减少的主要原因是：

（1）2022年工资福利支出预算0万元，在编人员工资福利支出不列入，比2021年预算36.94万元减少36.94万元，同比下降100.00 %。

（2）2022年对个人和家庭的补助（类）支出预算52.85万元，比2021年预算51.33万元增加1.52万元，同比增长2.96.%，是退伍人员增加。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算52.85万元，其中：一般公共预算收入预算52.85万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

2022年本单位无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算52.85万元，其中：一般公共预算支出预算52.85万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为52.85万元，主要用于退休人员退休费支出。

 2. 政府性基金预算支出预算

2022年本单位无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

2022年本单位无国有资本经营预算支出”。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

2022年非一般公共预算“三公”经费支出预算31万元，资金来源是本单位事业收入，其中

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算0.42万元。

3.公务用车运行维护费预算13.58万元。

（1）公务用车购置费预算0万元。

  （2）公务用车运行维护费预算13.58万元。

4.会议费预算17万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

1.2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0% 

（1）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

（2）公务接待费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

（3）公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

（4）公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

2.2022年非一般公共预算“三公”经费支出预算31万元，支出列入本单位业务支出，其中

（1）因公出国（境）费预算支出 0万元。

（2）公务接待费预算0.42万元。

（3）公务用车运行维护费预算支出13.58万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出13.58万元。

（4）培训费预算支出17万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），2021年预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年安排政府采购预算0万元， 2021年安排政府采购预算0万元。

    （三）政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

    （六）涉密事项处理说明

  　无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

附件2

南宁市邕宁区中医医院2022年“三公”经费预算

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

1.2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。  

2.2022年非一般公共预算“三公”经费支出预算31万元，资金来源是本单位事业收入，其中：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算0.42万元。

3.公务用车运行维护费预算13.58万元。

（1）公务用车购置费预算0万元。

（2）公务用车运行维护费预算13.58万元。

4.会议费预算17万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

1.2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，2021年预算0万元

（1）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

（2）公务接待费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

（3公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元

（4）公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元。

2.2022年非一般公共预算“三公”经费支出预算31万元，支出列入本单位业务支出中，其中

（1）因公出国（境）费预算支出 0万元。

（2）公务接待费预算0.42万元。

（3）公务用车运行维护费预算支出13.58万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出13.58万元。

（4）会议费预算支出17万元。

附件：1-9.pdf